新版内控手册发布实施后，公司各相关部室（单位）要结合公司层面控制、内控矩阵、权限指引等修订内容，梳理支撑内控矩阵中控制措施控制点的相关制度，对制度条款与内控要求进行一致性比对；对于制度规定和内控要求不一致的,或制度没有覆盖内控要求的，应在( )完成制度修订工作，经制度审批流程后发布。

单选题

新版内控手册发布实施后，主责部门（单位）在（ ）内根据新版内控手册完成相关系统业务流程的审批权限变更，固化内部控制程序。

答案解析

单选题

新版内控手册发布实施后，公司各相关部室（单位）要结合公司层面控制、内控矩阵、权限指引等修订内容，梳理支撑内控矩阵中控制措施控制点的相关制度，对制度条款与内控要求进行一致性比对；对于制度规定和内控要求不一致的,或制度没有覆盖内控要求的，应在( )完成制度修订工作，经制度审批流程后发布。

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多选题

公司内控手册适用于（ ）。

答案解析

填空题

公司管理手册于（）发布并开始实施

答案解析

单选题

对于授权事项的审批，需按部门职责、公司领导分工，在履行内控手册相关业务流程规定后，自下而上，（ ）审核、报批，不得越级报批。

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