多选题

企业制定内控措施，一般至少包括（　）。

A建立内控报告制度

B建立内控责任制度

C建立内控审计检查制度

D建立重大风险预警制度

正确答案

答案解析

本题考核风险管理基本流程。企业制定内控措施，一般至少包括以下内容： 
（1）建立内控岗位授权制度。 
（2）建立内控报告制度。 
（3）建立内控批准制度。 
（4）建立内控责任制度。 
（5）建立内控审计检查制度。 
（6）建立内控考核评价制度。 
（7）建立重大风险预警制度。 
（8）建立健全以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度。 
（9）建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。

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各级税务机关大企业税收管理部门应分类处理企业税务风险内控体系评析结果，根据不同情况釆取相应的税收服务和管理措施。对未建立内控体系的企业，应提出企业内控体系完善建议；对已建立内控体系的企业，应制定相应的激励措施。

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